建設業の一人親方・軽貨物ドライバー・通訳翻訳者・美容師ネイリストアイリスト・農家漁師・フリーランスエンジニア・クリエイター・訪問介護ヘルパー向けに、年ごとの納める消費税と毎月の積立額を無料で試算できます。元請や委託元に「消費税分の上乗せ」を相談するA4シートは、ご自分の名前で作れます（買い切り980円）。入力した数字は、お使いの端末の中だけで計算します。
業種によって、簡易課税の区分（みなし仕入率）、相談の相手（元請・委託元・翻訳会社）、根拠になる法律（建設業法・取適法・フリーランス法）が違います。ご自分の業種のページをお使いください。
インボイスに登録して免税事業者から課税事業者になった個人事業者の場合です。どの年も申告と納税は翌年3月31日までです。
| 年分 | 使える方式 | 計算 | 条件・届出 |
|---|---|---|---|
| 2026年分（最後） | 2割特例 | 売上の消費税×20％ | 2年前の課税売上高が1,000万円以下など。届出なし（申告書に記載） |
| 2027年分・2028年分 | 3割特例 | 売上の消費税×30％ | 同上。国税庁「令和８年度税制改正特集 ３割特例」。届出なし（申告書に記載） |
| 2029年分から | 簡易課税 | 売上の消費税×（1−みなし仕入率） 建設 第3種 30％／第4種 40％、軽貨物・通訳翻訳・美容・ITフリーランス・クリエイター・訪問介護ヘルパー 第5種 50％、農業・漁業（飲食料品）第2種 20％ | 2年前の課税売上高が5,000万円以下。原則、前の年までに届出。一度選ぶと原則2年は戻せない |
| 2029年分から | 本則課税 | 売上の消費税 − 経費の消費税 | 届出なし。経費の消費税が大きい人（材料・車・機材を買う年など）は少なくなることがある |
出典：国税庁 インボイスＱ＆Ａ 問115（2割特例の期間）、国税庁「令和８年度税制改正特集 ３割特例」、タックスアンサーNo.6505・No.6509（簡易課税・事業区分）。どの方式を選ぶかの判断は、税務署や税理士に確かめてください。
1年間の売上（税込）と、分かれば消費税のかかる経費を入れると、その場で年ごとの納める消費税と、毎月取り分けておく額の目安が出ます。登録もインストールもいりません。
元請や委託元が複数ある人は、相談する1社との取引額を入れます。その会社に関係のある数字だけの表になります。
Stripeで支払うと購入コードが表示されます。コードを入れると、お願いの文例・試算の表・国の資料の原文・自分用の「話す順番」メモがA4で印刷できます。文面はその場で書き換えられます。
| できること | 無料 | 有料版（買い切り980円・税込・業種ごと） |
|---|---|---|
| 年ごとの納める消費税（2割特例・3割特例・簡易課税・本則課税） | ○ | ○ |
| 毎月取り分けておく額の目安 | ○ | ○ |
| 免税のままの場合に、元請・委託元が控除できなくなる額 | ○ | ○ |
| 元請・委託元に渡す相談シート（お願いの文例・その会社との取引分の表・国の資料の原文・出典） | 見本の一部 | ○ 何社でも・何度でも |
| 自分用の「話す順番」メモ（2枚目・相手には渡さない） | − | ○ |
| 印刷・PDF保存 | − | ○ |
お支払いはStripeの決済ページで行います。購入コードは業種ごとに別で、購入者ご本人の端末でお使いください。返金は、デジタルの商品のため、お客様のご都合ではお受けしていません。先に無料でお試しください。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。
2割特例・3割特例・簡易課税の区分・輸出免税は国税庁の資料、交渉の根拠は5省庁のＱ＆Ａ・取適法・フリーランス法・建設業法の条文で確かめ、出典を示しています。
入力した売上・取引額・会社名・お名前は、外部のサーバーやAIに送らず、お使いの端末のブラウザの中にだけ保存します（アクセス解析を除きます）。
当方は税理士・弁護士・行政書士などの資格者ではありません。個別の税額の判断、申告書の作成、元請・委託元との交渉や連絡の代行は行いません。シートは、ご自分の名前で使うひな形です。
同じ制度でも、業種によって簡易課税の区分や根拠の法律が違います。ご自分の業種の記事から読んでください。
使い方の質問、数字や引用の誤りのご指摘、ほかの業種への対応のご要望など、メールでお受けしています。税額の判断や申告のご相談はお受けできません。
面談・電話なし。メールのみで対応しています。
ここにあるツールと記事の試算は、公表されている計算式を使った一般的な概算です。個別の税額の判断や申告書の作成を行うものではなく、値上げなどの結果を保証するものでもありません。制度は改正されることがあるため、最新の扱いは税務署や税理士にご確認ください。作成：fufumumu_design（最終更新：2026年9月28日）